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2017年漢源縣農村青少年?!?/b>
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四川省雅安市科學技術協會2017年部門決算編制說明
發布日期:[2018-09-12 15:00:20] [打印本文] [關閉此頁]
    

一、基本職能及主要工作

(一)主要職能。

雅安市科學技術協會(簡稱市科協)基本職能是:團結和聯系廣大科技人員,反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益,為科技工作者服務;落實《科普法》中提出的各項工作任務宣傳和執行有關科技工作的路線、方針政策;普及科學技術,推廣新技術,開展青少年的科技教育活動;進行科技人員思想道德方面的自我培訓,進一步提高科技人員的素質;動員廣大科技人員積極投身改革,參加經濟建設,促進社會發展,在市委和市政府的領導下,充分發揮科技工作者在社會主義政治經濟建設中的作用;全心全意為廣大科技工作者和農民服務,提高全民的科學文化素質。

(二)2017年重點工作完成情況。

1、圍繞脫貧攻堅、創新驅動,服務經濟社會發展。 一是積極爭取項目資金,助推經濟社會發展。二科技助力精準扶貧扎實推進。是多措并舉推進聯系幫扶村脫貧進程。是科技信息服務企業創新驅動成效明顯。建立了我市第一家高??菩?/span>——雅安職業技術學院科協,指導華潤三九(雅安)藥業有限公司等3家企業新組建了科協組織。

2、圍繞科學普及、人才培養,服務公民科學素質提升。一是青少年科技創新大賽成績顯著??骨嗌倌昕萍幾ǖ脊歉山淌妥櫓ぷ髡吲嘌?期,培訓教師等300余人次。雅安市科協、市教育局等14個單位榮獲優秀組織獎。在全國競賽中,獲一等獎1項,二等獎1項,三等獎12項,“優秀創意”獎2項。二是青少年日??萍際導疃歡戲岣?。全年共舉辦培訓20期,培訓近1800人次。三是科普公共服務設施明顯加強。持續實施戶外科普宣傳,每月更新2期;每月在上壩路89號科普畫廊推出豐富多彩的科普宣傳知識;“雅安科普”入駐“四川手機報-北緯手機報”,每周一推送一條科普信息。蘆山科技館今年再次被中國科協納入2017年全國科技館免費開放試點單位,獲得免費開放補貼經費86萬元。四是科普宣傳活動覆蓋面寬受眾廣。市科協緊緊圍繞“走基層、強服務”“科技助力精準扶貧”“綠色發展脫貧奔康”等工作,開展了“送科技、送醫療、送崗位”“暖冬行·愛傳遞”“科技強國創新圓夢”“助力脫貧攻堅 引領創新創業”“創新驅動發展,科學破除愚昧”等科普活動近50場次。五是全民科學素質普遍提高。

3、圍繞改革聯系體制機制,服務好全市科技工作者 。一是廣泛開展關心關愛活動。充分利用元旦、春節、全國科技工作者日等重點節氣,深入園區、企業、學(協)會開展走訪和慰問優秀科技工作者和優秀鄉土人才活動。二是舉薦人才樹典型。今年積極推薦參加“四川省首屆農村鄉土人才創新創業大賽”決賽,獲銀獎1人。三是凈化學風,加強學術交流。據不完全統計,全市26個學會共開展學術交流10 次,發表論文186 篇,其中省級56篇,市級130篇,獲省級獎35篇,市級獎104篇,參加交流科技人員422人。各項指標均比上年度有較大幅度的增加。

4、圍繞提升素質、優化作風,全面加強自身能力建設。 

一是深入學習貫徹十九大和省第十一次黨代會精神。二是扎實推進“兩學一做“學習教育常態化制度化。三是加強科協干部能力素質建設。

5、圍繞科協轉型,全面深化科協改革。一是扎實推進學會承接政府轉移職能試點工作。二是深入推進科協系統改革工作。

二、部門概況

市科協內設機構4個:辦公室、普及部、學會部、企事業部。總編制9名,其中行政編制4名,參照公務員法管理的事業編制4名,其他事業編制1名。在職人員總數9人,其中行政人員4人,參照公務員法管理的事業人員4人,其他事業人員1人。離休人員1人。市科協下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

三、收支決算總體情況說明

2017年市科協本年收入合計237.22萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入224.48萬元,占94.63%;政府性基金預算財政撥款收入0萬元,占0%;國有資本經營預算財政撥款收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入12.74萬元,占5.37%。

   

 

             圖1:收入決算結構圖

2017年市科協本年支出合計238.69萬元,其中:基本支出127.83萬元,占53.55%;項目支出110.86萬元,占46.44%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

 

 

        圖2:支出決算結構圖

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2017年度財政撥款收、支總計242.30萬元。與2016年相比,財政撥款收、支總計各增加26.43萬元,增長10.91%。主要是增加公民科學素質調查經費等。

 

 

             圖3:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2017年度一般公共預算財政撥款支出236.68萬元,占本年支出合計的99.16%。與2016年相比,一般公共預算財政撥款支出增加38.63萬元,增長16.32%。

 

 

                    圖4:一般公共預算財政撥款支出決算變動情況

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2017年一般公共預算財政撥款支出236.68萬元,主要用于以下方面:科學技術支出193.51萬元,占81.76%;社會保障和就業支出25.58萬元,占10.81%;醫療衛生支出9.58萬元,占4.05%;住房保障支出8.01萬元,占3.38%。

 

 

                   圖5:一般公共預算財政撥款支出決算結構

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

1.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項): 支出決算為193.51萬元,完成預算100%。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項): 支出決算為11.70萬元,完成預算100%。

3、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項): 支出決算為13.44萬元,完成預算100%。

4、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項): 支出決算為0.44萬元,完成預算100%。

5.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):支出決算為9.59萬元,完成預算65%,決算數小于預算數的主要原因是人員變動。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款基本支出127.83萬元,其中:

人員經費113.37萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等。
  公用經費14.46萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出等。

七、“三公”經費財政撥款支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為1.61萬元,完成預算40.53%,決算數小于預算數的主要原因是堅持貫徹中央“八項規定”,厲行節約。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.81萬元,占50.21*%;公務接待費支出決算0.80萬元,占49.79%。具體情況如下:

 

 

                圖6:“三公”經費財政撥款支出結構

1.因公出國(境)經費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0次,出國(境)0人。

2.公務用車購置及運行維護費支出0.81萬元。其中:

公務用車購置支出0萬元。全年按規定更新購置公務用車0輛。截至2017年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:科普大篷車(用于科普宣傳的車輛)1輛。

公務用車運行維護費支出0.81萬元。主要用于科普宣傳等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

公務用車購置及運行維護費支出決算比2016年減少0.87萬元,下降51%。主要原因是厲行節約。

3.公務接待費支出0.80萬元。主要用于執行公務、開展業務活動開支的交通費、住宿費、用餐費等。國內公務接待9批次,105人次(不包括陪同人員),共計支出0.80萬元,具體內容包括:省科協來雅調研0.36萬元,市(州)科協來雅0.1萬元,縣區科協來雅匯報工作等0.35萬元。

其中:外事接待0批次,0人,共計支出0萬元。

公務接待費支出決算比2016年減少0.13萬元,下降13.98%。主要原因是貫徹執行中央的八項規定。

八、政府性基金預算支出決算情況說明

2017年度政府性基金預算撥款支出0萬元。

九、國有資本經營預算支出決算情況說明

2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

十、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

2017年度,市科協機關運行經費支出14.45萬元,比2016年增加1.63萬元,增長12.71%。

(二)政府采購支出情況

2017年度,市科協政府采購支出總額2.12萬元,其中:政府采購貨物支出2.12萬元。主要用于購買正版辦公軟件和辦公設備。

(三)國有資產占有使用情況

截至2017年12月31日,市科協共有車輛1輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車1輛;單價50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效情況

1.績效目標管理情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標1個,涉及財政資金9.6萬元,覆蓋率達到100%。

2.部門整體支出績效自評開展情況。

按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分89.5分,存在的問題:一是績效評價結果應用不足,二是績效管理質量有待提高。下一步改進措施:一是強化績效理念,二是落實主體責任,強化績效問責。

2017年部門整體支出績效評價得分表

一級指標

二級指標

三級指標

得分

部門決策(25分)

目標任務(15分)

相關性(5分)

5

明確性(5分)

5

合理性(5分)

5

預算編制(10分)

測算依據(5分)

5

目標管理(5分)

5

綜合管理(30分)

專項資金分配時限(2分)

省級財力專項預算分配時限(1分)

1

中央專款分配合規率(1分)

1

中期評估(2分)

執行中期評估(2分)

1.5

績效監控(5分)

預算執行進度監控(2分)

2

績效目標動態監控(3分)

2

非稅收入執收情況(2分)

非稅收入征收情況(1分)

1

非稅收入上繳情況(1分)

1

資產管理(6分)

資產管理信息化情況(2分)

2

行政事業單位資產報告情況(2分)

2

資產管理與預算管理相結合(2分)

2

內控制度管理(2分)

內部控制度健全完整(2分)

1.5

信息公開(6分)

預算公開(2分)

2

決算公開(2分)

2

績效信息公開(2分)

1

績效評價(5分)

績效評價開展(2分)

1.5

評價結果應用(3分)

2

部門績效情況(45分)

履職成效(20分)

部門特性指標

18

可持續發展能力(15分)

重點改革(重點工作)完成情況(5分)

3

科技(制度、方法、機制等)創新(5分)

4

人才培養(5分)

4

滿意度(10分)

協作部門滿意度(3分)

3

管理對象滿意度(3分)

3

社會公眾滿意度(4分)

4

3.部門自行組織績效評價開展情況。

本部門對“公民科學素質調查經費”開展了績效評價,得分為90分,存在的問題一是,重視程度不夠,二是缺乏有效的溝通和信息反饋。下一步改進措施:一是高度重視,二是績效加強培訓和交流。

2017年項目支出績效評價得分表

單位名稱/

項目名稱

市科協(公民科學素質調查經費)

一級

指標

二級

指標

三級指標

分值

得分

(20分)
項目決策

(10分)
科學決策

必要性
(政策依據)

5

5

可行性
(政策完善)

5

5

(10)
績效目標    

明確性

5

5

合理性

5

5

(10分)
項目管理

(7分)
資金管理

資金分配

3

3

資金使用

4

4

(3分)
項目執行

執行規范

3

3

(特性指標70分)
項目績效  

(20)
項目完成

完成數量

5

5

完成質量

5

4

完成時效

5

4

完成成本

5

4

(50分)
項目效益

經濟效益(可選項)

40

社會效益(可選項)

18

生態效益(可選項)

可持續效益(可選項)

9

公平效率(可選項)

8

使用效率(可選項)

服務對象滿意度    

10

8

總分

90

十一、名詞解釋

1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

2.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是除“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

3.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

4.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

5、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

6.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):指除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。

7.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指未實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休支出。

8.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

9.醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):指財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

10.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

11.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

12.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

13.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

14.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

15.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

附件:2017年部門決算公開附表

1:收入支出決算總表

1-1:收入總表

1-2:支出總表

2:財政撥款收入支出決算總表

3:財政撥款支出決算明細表

4:一般公共預算財政撥款支出決算表

4-1:一般公共預算財政撥款支出決算明細表

4-2:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

4-3:一般公共預算財政撥款項目支出決算表

4-4:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

5:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

5-1:政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表

6:國有資本經營預算支出決算表

 

 /Files/file/20180912/20180912151041244124.xls

 
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