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雅安市科學技術協會2019年部門預算編制說明
發布日期:[2019-02-22 14:51:33] [打印本文] [關閉此頁]
    

一、基本職能及主要工作
  (一)市科協職能簡介
     雅安市科學技術協會(簡稱市科協)基本職能是:團結和聯系廣大科技人員,反映科技工作者的意見和要求,維護科技工作者的合法權益,為科技工作者服務;落實《科普法》中提出的各項工作任務宣傳和執行有關科技工作的路線、方針政策;普及科學技術,推廣新技術,開展青少年的科技教育活動;進行科技人員思想道德方面的自我培訓,進一步提高科技人員的素質;動員廣大科技人員積極投身改革,參加經濟建設,促進社會發展,在市委和市政府的領導下,充分發揮科技工作者在社會主義政治經濟建設中的作用;全心全意為廣大科技工作者和農民服務,提高全民的科學文化素質。

(二)市科協2019年重點工作

科協系統總體工作思路是:全面貫徹黨的十九大精神,增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”,堅持“四服務一加強”的職責定位,組織動員廣大科技工作者,爭做新時代創新先鋒,為加快建設綠色發展示范市作出積極的貢獻。

1、開展“天府科技云服務”,充分激發全社會創新創造活力

配合省科協建設“天府科技云服務”平臺。做好“天府科技云服務”平臺的動員和宣傳,開展省級平臺試運行前的調查摸底,全面推進“天府科技云服務”平臺建設工程。

2、以政治建設為統領,實施“凝心聚力工程”

一是開展政治思想引領行動。創新黨組理論學習體制機制,廣泛開展習近平新時代中國特色社會主義思想學習宣傳教育。二是加強科協系統黨的建設。全面推進科協系統黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設,把制度建設貫穿其中,構建風清氣正的良好政治生態。

3、以實施《綱要》為抓手,服務提高全民科學素質

一是開展系列青少年科技教育活動。二是開展農民科學素質提升計劃。三是開展城鎮勞動者科學素質提升計劃。四是開展社區居民科學素質提升計劃。五是開展領導干部和公務員科學素質提升計劃。通過對五大重點人群實施科學素質提升行動,爭取我市2019年公民具備科學素質的比例達到7.4%左右。

4、促進科技與經濟融合,切實增強圍繞中心服務大局能力

一是持續開展院士(專家)工作站建設。力爭新建市級院士(專家)工作站3個及以上,積極爭創省級院士(專家)工作站1個。二是建設科技人才庫。建立以科協委員、學會組織、高??菩勞?,以縣(區)科協、企業科協、基層雙創人才為基礎的智庫工作格局,充分發揮科技工作者的集體智慧。三是實施科普服務鄉村振興計劃。推進農技協轉型升級,推動建立農技協專家資源庫,支持和鼓勵農技協發展農村電商。四是推進科技助力精準扶貧工程。

5、加強“科技工作者之家”建設,切實增強廣泛聯系服務群眾能力

一是緊密聯系服務科技工作者。組織動員基層科協組織廣泛開展全國科技工作者日雅安市系列慶?;疃?,開展對科技工作者的走訪慰問活動。二是開展科協獎勵推薦工作。推薦優秀科技工作者參與青年科技獎、創新爭先獎等獎項評選,開展天府杰出科學家推薦申報等工作。三是加強科協基層組織建設??夠憧菩櫓?/span>“3+1”試點工作。推動科協組織向基層延伸,提升基層科協組織發展能力。加大在民營企業、非公企業建立科協組織力度,不斷擴大基層科協組織覆蓋面。

二、部門預算單位構成

市科協為一級預算單位。下屬二級單位0個,其中行政單位0個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

三、收支預算情況說明

 按照綜合預算的原則,市科協所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、科學技術支出、社會保障和就業支出、醫療衛生與計劃生育支出、住房保障支出。市科協2019年收支總預算231.53萬元。

(一)收入預算情況
  市科協2019年收入預算231.53萬元,較2018年部門預算收入總數215.30萬元,增長7.01%?! ?/span>

(二)支出預算情況
  2019年部門預算支出總數231.53萬元?;局С?/span>155.31萬元,占67.08%;項目支出76.22萬元,占32.92%。

四、財政撥款收支預算情況說明
  市科協2019年財政撥款收支總預算231.53萬元,比2018年財政撥款收支總預算增加16.23萬元,主要是增加了人員經費等。

收入包括:本年一般公共預算撥款收入231.53萬元、本年政府性基金預算撥款收入0萬元,支出包括:基本支出:155.31萬元(其中工資福利支出120.95萬元、日常公用經費支出22.47萬元、對個人和家庭的補助支出11.89萬元),項目支出76.22萬元。

五、一般公共預算當年撥款情況說明
  (一)一般公共預算當年撥款規模變化情況
  市科協2019年一般公共預算當年撥款222.62萬元,比2018年預算數增加12.93萬元。主要是增加人員經費。

(二)一般公共預算當年撥款結構情況

2019年基本支出:146.40萬元,占65.76%,其中工資福利支出112.04萬元,占76.53%;日常公用經費支出22.47萬元,占15.35%;對個人和家庭的補助支出11.89萬元,占8.12%.項目支出76.22萬元,占34.24%;

(三)一般公共預算當年撥款具體使用情況
  1.科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):2019年預算數為171.16萬元,主要用于:機關單位正常運轉的基本支出,包括基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費等日常公用經費;科普活動經費支出,包括科普活動宣傳、青少年創新大賽、企事業工作、學會工作等的費用。

2.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):2019年預算數為12.71萬元,主要用于:保障離休人員經費支出,離退休人員征訂報刊雜志和平時活動開支。
  3.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):2019年預算數為15.41萬元,主要用于:繳納并軌后單位人員養老保險單位部分。

4.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):2019年預算數為11.20萬元,主要用于:繳納單位人員醫療保險單位部分。

5.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):2019年預算數為12.13萬元,主要用于:交納單位職工住房公積金單位部分?! ?/span>

六、一般公共預算基本支出情況說明
  市科協2019年一般公共預算基本支出146.40萬元,其中:
  人員經費123.93萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、社會保險繳費、機關事業單位基本養老保險繳費等。
  公用經費22.47萬元,主要包括:辦公費、手續費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、工會經費、福利費、其他交通費、其他商品和服務支出等。

七、“三公”經費財政撥款預算安排情況說明

市科協2019“三公”經費財政撥款預算數3.58萬元,其中:因公出國(境)經費0.00萬元,公務接待費1.7萬元,公務用車購置及運行維護費1.88萬元(其中:公務用車運行維護費1.88萬元、未安排公務用車購置費)。

(一)因公出國(境)經費較2018年預算無改變,均為0元。

(二)公務接待費與2018年預算減少。主要原因是嚴格執行中央八項規定和省委省政府十項規定,厲行節約。2019年公務接待費計劃用于保障市科協按規定公務接待的正???。

(三)公務用車購置及運行維護費與2018年預算持平。主要原因是保障市科協科普宣傳用車的需求。

單位現有公務用車1輛,用于科普宣傳的大篷車。

2019年未安排公務用車購置費。

單位現有公務用車1輛,其中:科普宣傳用車1輛。

2019年安排公務用車運行維護費1.88萬元。用于1輛公務用車(科普大篷車)燃油、維修、保險等方面支出。主要保障科普宣傳活動等工作的開展。

八、政府性基金預算支出情況說明
  市科協2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

九、國有資本經營預算支出情況說明

市科協2019年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。
  十、其他重要事項的情況說明
  (一)機關運行經費
  2019年,市科協運行經費財政撥款預算為22.47萬元,比2018年預算減少0.61萬元,減少2.71%。
  (二)政府采購情況
  2019年,財政廳安排政府采購預算9.4萬元,主要用于采購辦公設備等。
  (三)國有資產占有使用情況
  截至2018年底,市科協單位共有車輛1輛,用于科普宣傳的大篷車。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。
  2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。
  (四)績效目標設置情況
  2019年,市科協暫未設置績效目標管理,無100萬元以上專業項目。

  十一、名詞解釋
  1.一般公共預算撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。
  2.上年結轉:指以前年度尚未完成,結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

科學技術支出(類)科學技術普及(款)其他科學技術普及支出(項):指除上述項目以外其他用于科學技術普及方面的支出。
  4.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):指離休人員的支出。
  5.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的養老保險費的支出。
  6.社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):指部門實施養老保險制度由單位繳納的職業年金的支出。
  7.社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業支出(項):指除上述項目外,其他用于行政事業單位離退休方面的支出。
  8.醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):指單位用于繳納單位基本醫療保險支出。
  9.住房保障(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):指按照《住房公積金管理條例》的規定,由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。
  10.基本支出:指為保證機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
  11.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  12.““三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

13.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

附件:表1.部門收支總表

            1-1.部門收入總表

            1-2.部門支出總表

            2.財政撥款收支預算總表

            2-1.財政撥款支出預算表(政府經濟分類科目)

            3.一般公共預算支出預算表

            3-1.一般公共預算基本支出預算表

            3-2.一般公共預算項目支出預算表 

            3-3.一般公共預算“三公”經費支出預算表

            4.政府性基金支出預算表

            4-1.政府性基金預算“三公”經費支出預算表

            5.國有資本經營預算支出預算表

            6.2019年市級部門預算項目績效目標

       

        附件:/Files/file/20190510/20190510145446014601.xls

 

                                

                                                             雅安市科學技術協會

                                                              2019221

 
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